- Más actividades para las familias.
- Impulso al proyecto de atención personal: mejora continua en la prestación de apoyos
- Mayor presencia en municipios.
- Revisión del modelo de ocio: mejor para las personas, más apoyo a las familias.
- Impulso a Fent Amics: modelo de ocio que suma educación, autonomía y socialización para jóvenes.
2016
2017
2018
PERSONAS ATENDIDAS AE:
979
1021
1100
GRUPO Amadip Esment:
1102
1145
MENORES DE 21 AÑOS
209
208
< 65% DISCAPACIDAD
632
665
> 65% DISCAPACIDAD
370
379
CON SALARIO
480
467
CON PENSIÓN
502
532
SIN INGRESOS > 21 AÑOS
51
48
PERSONAS CON MODIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD
369
414
CON DEPENDENCIA
321
350
ÍNDICE SATISFACCIÓN (1-5)
4,8
4,8
2016
2017
2018
SOLICITAN PLAZA:
143
126
120
DESDE EDUCACIÓN
83
54
DESDE SALUD / SS
15
25
OTRAS PROCEDENCIAS
45
47
SE INCORPORAN:
90
94
90
A FORMACIÓN Y EMPLEO
87
81
A SERVICIOS SOCIALES
3
13
SIN RECURSO (A 31/12)
1
0
SIN FINANCIAR (A 31/12)
0
0
CAUSAN BAJA (REGULARIZACIÓN TAS / ESCUELAS)
43
44
35
- Personas en servicios (datos a 31/12/2017)
APOYO
EN VIVIENDA
EN VIVIENDA
Orientación
escuelas
escuelas
Formación
C. día
Necesidades excepcionales entorno
Ocupación
Empleo
CEE
CEE
Empleo
TAS
TAS
Sin recurso
diurno
diurno
Total
Total %
PERSONAS
4%
14%
6%
1%
33%
17%
19%
5%
100%
44
142
65
7
336
167
194
48
1003
RESIDENCIA
0
0
36
1
1
0
0
0
38
3.8%
VIVIENDA CON NECESIDADES EXCEPCIONALES DE ENTORNO
0
0
1
3
1
0
0
0
5
0.5%
VIVIENDA
SUPERVISADA
SUPERVISADA
0
8
10
3
69
5
2
0
97
9.7%
VIVIENDA CON APOYO
0
5
1
0
35
37
20
4
102
10.2%
SIN VIVIENDA
44
129
17
0
230
125
172
44
761
75.9%
SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS
COMPLEMENTARIOS
FUNDACIÓN TUTELAR
0
3
17
5
38
16
4
23
106
10.6%
OCIO
1
7
8
1
74
9
13
18
131
13.1%
RESPIRO
0
5
7
0
28
6
2
0
48
4.8%
AJUSTE
Personal y Social
Personal y Social
0
0
0
0
0
167
0
0
167
16.7%
- Implementación del nuevo modelo de vivienda. Un hogar. Más apoyo en la vivienda.
- Formación a los profesionales.
- Metodología de apoyo en exclusión social.
- Oferta de aprendizaje y bienestar. Terapia ocupacional.
- Vínculos para todos.
- Esment Guies: atención al visitante.
- Más presencia en la comunidad: Casal Jonquet, Casal Secar de la Real, Casal Son Sardina y Casal Son Ferriol.
2016
2017
2018
CENTRO DÍA
65
65
82
VIVIENDA /
RESIDENCIA:
RESIDENCIA:
217
242
273
OCIO:
180
233
TUTELA
92
RESPIRO
43
50
PERSONAS SIN
APOYO VIVIENDA
APOYO VIVIENDA
716
737
ESMENT GUIES
CASAL DE BARRI JOAN ALCOVER
PARTICIPANTES
1200
646
499
NÚM. DE ACTIVIDADES
41
46
44
OCUPACIÓN
21
8
8
MOlÍ D'EN GARLETA
VISITANTES (septiembre a junio)
1842
3000
OCUPACIÓN
8
9
9
MUSEU DEL FANG
VISITANTES
445
1200
OCUPACIÓN
8
8
CASAL DE BARRI ES JONQUET
PARTICIPANTES
50
37
NÚMERO DE ACTIVIDADES
4
4
OCUPACIÓN
7
7
- Modelo Esment de inserción socio laboral
- Desarrollo social + laboral + personal
- Programa formativo para jóvenes: TAST: encontrar una vocación + mejorar las competencias sociales y personales.
- Esment Guies
- Esment Audiovisual.
2016
2017
2018
PARTICIPANTES:
884
920
970
ORIENTACIÓN A ESCUELAS
113
119
120
FORMACIÓN
166
175
160
FORMACIÓN DUAL
135
125
135
PERSONAS EN ITINERARIO
794
855
890
BÚSQUEDA
70
62
75
OCUPACIONAL
340
353
340
EMPLEO
(F DUAL +CEE+ TAS+OCUP-CEE+OCUP-TAS)
(F DUAL +CEE+ TAS+OCUP-CEE+OCUP-TAS)
478
467
508
Compartido (F. Dual + Ocupación mixto)
149
140
18
CEE
173
180
308
TAS
169
176
160
ÍNDICE DISCAPACIDAD EN EL EMPLEO
46%
46%
46%
VENTAS (Cifras en M€)
2016
2017
2018
ESMENT
8,6
9
9,4
A PERSONAS FÍSICAS
40%
42%
44%
ESMENT ALIMENTACIÓ
3,9
4,4
4,8
ESMENT NETEJA I BUGADERIA
1,4
1,4
1,5
ESMENT IMPRENTA
2,0
1,9
1,9
ESMENT JARDINERIA
0,9
0,8
0,8
ES CASTELLOT
1,6
1,7
1,7
- Inicio sesiones formativas tutores de empresa.
- Participación en foros y eventos sobre educación y formación dual:
- Adhesión como centro de formación en la Alianza de Formación Dual de Fundación Berstelman
- Adhesión al Pacto por la Juventud, Forética.
- Organización y participación evento sobre fomento del empleo Juvenil – Enterprise 2020 – Forética
- Participación en concurso de escuelas de cocina – Proturchef
Formación dual adaptada
2017
2018
APRENDICES
124
113
Perfiles profesionales - Certificado de Profesionalidad 1: hostelería, agraria, artes gráficas, administración y gestión
7
7
centros acreditados
4
4
Formación dual jóvenes
2017
2018
APRENDICES
89
108
CERTIFICADOS PROFESIONALES
6
6
CENTROS ACREDITADOS
1
1
IDIOMAS
720 h.
720 h.
Participación en congresos y jornadas
0
0
Jornadas de difusión
0
0
- Ofrecer los apoyos necesarios para que la persona con discapacidad intelectual tutelada bajo mandato judicial pueda desarrollarse integralmente. Además de la administración económica, la Fundación Tutelar vela y hace un seguimiento continuado de la persona.
- Esment Audiovisual
2017
2018
Personas tuteladas
96
110
Voluntarios tutelares
52
56
Actividades de difusión (familias, foros especializados, talleres…)
6
6
- Formación en cultura, innovación y equipos.
- Cuatro reuniones comité ética
- Sello ONG Acreditada Fundación Lealtad
- Tres sesiones e aprendizaje compartido.
- 23 sesiones de difusión del modelo Esment. Impacto en 4.600 personas.
- Desarrollo de un nuevo modelo de vivienda. Más apoyos.
- Impulso a nuevos proyectos formativos, de empleo y residenciales (Inca, Casa Weyler, Son Forteza y Costa Brava).
- 29 % profesionales promocionados por cambio de grupo o nivel.
- Mayor aplicación de las medidas de conciliación.
- 84 profesionales en ferias, congresos y jornadas.
- +50 estudiantes en prácticas.
2016
2017
2018
PROFESIONALES
591
617
654
CON CONTRATO
INDEFINIDO
INDEFINIDO
87%
87%
90%
HORAS
FORMACIÓN
FORMACIÓN
16.900
16.900
19.000
TASA
ABSENTISMO
ABSENTISMO
5%
6%
5%
- + Presencia + tejido social
2016
2017
2018
SOCIOS
387
370
450
VOLUNTARIOS
83
109
115
VISITAS COLECTIVOS
EXTERNOS
EXTERNOS
3.500
3.091
3.500
EMPRESAS COLABORADORAS
(CLIENTES + EMPRESAS TAS)
(CLIENTES + EMPRESAS TAS)
455
817
833
ÍNDICE RETORNO
FONDOS PÚBLICOS
FONDOS PÚBLICOS
0,4
0,4
0,4
2016
2017
2018
AMIGOS REDES
SOCIALES
SOCIALES
15.000
18.543
22.000
PUBLICACIONES (BLOGS, REDES...)
4.200
4.500
4.800
APARICIONES EN MEDIOS Y BLOGS ESPECIALIZADOS
150
150
150
AUDIOVISUALES
150
103
110
VISUALIZACIONES
66.900
108.313
110.000
REPRODUCCIONES TV ESMENT
(4 PUNTOS)
(4 PUNTOS)
500
1000
1000
PUBLICACIONES PAPEL
10
10
10
DIFUSIÓN PUBLICACIONES PAPEL
30.000
30.000
40.000
- Sostenibilidad para Plan Estratégico 2016 – 2020
ORIGEN DE FONDOS
2016
2017
2018
TOTAL ANUAL
23.117
23.855
27.591
FUNCIONAMIENTO
91%
98%
87%
VENTAS
35%
35%
31%
CUOTAS
6%
7%
7%
CONCIERTO DE PLAZAS Y SUBVENCIONES
49%
55%
50%
OTROS
1%
1%
FONDO
9%
2%
13%
NUEVAS SUBVENCIONES
5%
2%
1%
AUMENTO DEUDA A LARGO PLAZO
4%
DISMINUCIÓN FONDO DE MANIOBRA
12%
APLICACIÓN DE FONDOS
2016
2017
2018
FUNCIONAMIENTO
78%
85%
79%
COMPRAS
13%
13%
11%
PERSONAL
54%
61%
59%
OTROS GASTOS
11%
11%
9%
FONDO
22%
15%
21%
INVERSIONES REALIZADAS
18%
13%
21%
AUMENTO DEUDORES A LARGO PLAZO
4%
AUMENTO FONDO DE MANIOBRA
2%
INVERSIONES
INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA
2016
2017
2018
PLA DE NATESA
8%
25%
ES CASTELLOT
9%
20%
ESMENT WEYLER
9%
13%
12%
IMPRENTA
6%
8%
TECNOLOGÍA
2%
6%
GENERAL
18%
6%
13%
VEHÍCULOS
2%
4%
4%
OTROS
6%
10%
10%
INCA
35%
SON FORTEZA
14%
PROYECTO MARRATXÍ
16%
ESCORXADOR
12%
1%
OTROS INDICADORES ECONÓMICOS
2016 - (1,6 M€)
2017 - (4,1 M€)
2018 - (7,1 M€)
VENTAS (INC. INTERNAS) - M€
10,4
10,8
11,3
VENTAS / ORIGEN FONDOS
FUNCIONAMIENTO
FUNCIONAMIENTO
39%
35%
35%
TASA DE GENERACIÓN
DE FONDOS
DE FONDOS
14%
13%
9%
GASTO E INVERSIONES
EN TECNOLOGÍA - M€
EN TECNOLOGÍA - M€
0,6
0,6
0,6