- Impulso a las áreas de valoración y técnica.
- Adaptación recursos para perfiles con diferentes necesidades de apoyo.
2015
2016
2017
PERSONAS ATENDIDAS AE:
944
979
1050
GRUPO Amadip Esment:
1067
1102
1150
MENORES DE 21 AÑOS
198
209
< 65% DISCAPACIDAD
598
632
> 65% DISCAPACIDAD
346
370
CON SALARIO
449
480
CON PENSIÓN
484
502
SIN INGRESOS > 21 AÑOS
47
51
PERSONAS CON MODIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD
361
369
CON DEPENDENCIA
318
321
ÍNDICE SATISFACCIÓN (1-5)
4,8
4,8
2015
2016
2017
SOLICITAN PLAZA:
133
143
110
DESDE EDUCACIÓN
56
86
DESDE SALUD / SS
25
15
OTRAS PROCEDENCIAS
44
45
SE INCORPORAN:
109
90
90
A FORMACIÓN Y EMPLEO
81
87
A SERVICIOS SOCIALES
28
3
SIN RECURSO (A 31/12)
1
1
SIN FINANCIAR (A 31/12)
0
0
CAUSAN BAJA (REGULARIZACIÓN TAS / ESCUELAS)
54
43
40
- Personas en servicios (datos a 31/12/2016)
APOYO
EN VIVIENDA
EN VIVIENDA
Orientación
escuelas
escuelas
Formación
C. día
Ocupación
Empleo
CEE
CEE
Empleo
TAS
TAS
Sin recurso
diurno
diurno
Total
Total %
PERSONAS
4%
16%
7%
34%
17%
21%
1%
100%
42
146
65
318
163
194
10
938
RESIDENCIA
0
0
36
1
0
0
0
37
4%
VV TUTELADA
0
7
10
69
6
2
0
94
10%
VV AUTÓNOMA
0
4
1
29
38
19
0
91
10%
SIN VIVIENDA
42
135
18
219
119
173
10
716
76%
SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS
COMPLEMENTARIOS
FUNDACIÓN TUTELAR
0
1
18
40
14
3
22
98
10%
OCIO
2
5
9
86
8
12
23
145
15%
RESPIRO
0
5
8
27
2
1
0
43
5%
AJUSTE
Personal y Social
Personal y Social
0
0
0
0
163
0
0
163
17%
- Comunidad, ocupación, innovación. Más redes. Atención al visitante
- Impulso a figura único referente (escuchar, detectar, orientar, acompañar, apoyar).
- Vínculos
- Vivienda autónoma
- Casal de Barri Joan Alcover, Molí d'en Garleta. Inicio colaboración Museu del Fang.
2015
2016
2017
CENTRO DÍA
62
65
82
VIVIENDA /
RESIDENCIA:
RESIDENCIA:
201
217
273
OCIO:
182
180
TUTELA
84
92
100
RESPIRO
41
43
PERSONAS SIN
APOYO VIVIENDA
APOYO VIVIENDA
681
716
717
PROYECTOS COMUNIDAD Y ATENCIÓN AL VISITANTE
CASAL DE BARRI JOAN ALCOVER
PARTICIPANTES
1375
1200
NÚM. DE ACTIVIDADES
36
41
OCUPACIÓN
16
21
21
MOlÍ D'EN GARLETA
VISITANTES (septiembre a junio)
1500
3000
OCUPACIÓN
8
8
- Modelo Esment de inserción socio laboral
- Itinerarios flexibles
- Fidelización y confianza
2015
2016
2017
PARTICIPANTES:
842
884
ORIENTACIÓN A ESCUELAS
89
113
110
FORMACIÓN
163
166
FORMACIÓN DUAL
121
135
135
OCUPACIÓN
763
826
BÚSQUEDA
75
67
80
OCUPACIONAL
335
340
344
EMPLEO
458
480
Compartido (F. Dual + Ocupacional + CEE)
131
149
CEE
168
173
TAS
165
169
ÍNDICE DISCAPACIDAD EN EL EMPLEO
45%
46%
VENTAS (Cifras en M€)
2015
2016
2017
ESMENT
7,5
8,6
8,6
A PERSONAS FÍSICAS
41%
32%
33%
ESMENT ALIMENTACIÓ
3,2
3,9
4,3
ESMENT NETEJA I BUGADERIA
1,3
1,4
1,4
ESMENT IMPRENTA
1,7
2,0
1,7
ESMENT JARDINERIA
0,9
0,9
0,8
ES CASTELLOT
1,5
1,6
1,7
- Formación Profesional Dual
- Estabilidad y colaboración AAPP
- Colaboración con expertos innovación educativa
Formación dual adaptada
2016
2017
APRENDICES
133
145
Perfiles profesionales - Certificado de Profesionalidad 1: hostelería, agraria, artes gráficas, administración y gestión
7
8
centros acreditados
4
5
Formación dual jóvenes
2016
2017
APRENDICES
41
86
perfiles profesionales –hostelería - Certificado de Profesionalidad 2
2
2
Idiomas (inglés y alemán)
720
540
empresas colaboradoras
18
28
Formación profesionales
2016
2017
profesionales acreditados
50
50
Formación para la docencia - Certificado de Profesionalidad 3
1
1
Participación en congresos y jornadas
8
8
Jornadas de difusión
6
6
- Ofrecer los apoyos necesarios para que la persona con discapacidad intelectual tutelada bajo mandato judicial pueda desarrollarse integralmente. Además de la administración económica, la Fundación Tutelar vela y hace un seguimiento continuado de la persona.
2016
2017
Personas tuteladas
92
94
Voluntarios tutelares
55
52
Actividades de difusión (familias, foros especializados, talleres…)
74
80
- Formación para la Docencia.
- 4 reuniones comité ética.
- Sello ONG Acreditada Fundación Lealtad.
- Desarrollo aplicaciones propias (para las personas, profesionales y tratamiento protección de datos)
- 3 sesiones de aprendizaje compartido.
- Jornada FOCA
- I Congreso Nacional Ocupación y Empleo
- +25 sesiones difusión Modelo Esment Inserción Socio laboral
- Reconocimientos Buenas Prácticas Plena Inclusión
- Índice satisfacción de los profesionales 4 (1 al 5)
- 20% profesionales promocionados en 2016 (cambio de grupo o nivel)
- Implantación Acuerdo medidas conciliación
- Política ayudas a la formación
- + de 50 estudiantes en practicas
2015
2016
2017
PROFESIONALES
564
591
610
CON CONTRATO
INDEFINIDO
INDEFINIDO
89%
87%
90%
HORAS
FORMACIÓN
FORMACIÓN
14.000
16.900
18.300
TASA
ABSENTISMO
ABSENTISMO
5%
5%
5%
PARTICIPANTES
BENEFICIOS SOCIALES
BENEFICIOS SOCIALES
124
174
190
- + Presencia + tejido social
- Desarrollo Marca Esment Alimentació y Forn Pes de la Palla
- Colaboraciones para aumentar participación en la comunidad
- + historias compartidas en redes.
2015
2016
2017
SOCIOS
400
387
450
VOLUNTARIOS
87
83
110
VISITAS COLECTIVOS
EXTERNOS
EXTERNOS
4.000
3.500
4.000
EMPRESAS COLABORADORAS
(CLIENTES + EMPRESAS TAS)
(CLIENTES + EMPRESAS TAS)
400
455
500
ÍNDICE RETORNO
FONDOS PÚBLICOS
FONDOS PÚBLICOS
0,4
0,4
0,4
2015
2016
2017
AMIGOS REDES
SOCIALES
SOCIALES
12.300
15.000
19.000
PUBLICACIONES (BLOGS, REDES...)
4.000
4.500
4.800
APARICIONES EN MEDIOS Y BLOGS ESPECIALIZADOS
150
150
150
AUDIOVISUALES
77
150
150
VISUALIZACIONES
22.000
66.900
90.000
REPRODUCCIONES TV ESMENT
(4 PUNTOS)
(4 PUNTOS)
500
1000
1000
PUBLICACIONES PAPEL
12
10
10
DIFUSIÓN PUBLICACIONES PAPEL
30.000
30.000
30.000
- + % de ingresos por recursos propios (ventas + cuotas) 44’5%
- Sostenibilidad para Plan Estratégico 2016 – 2020
ORIGEN DE FONDOS
2015
2016
2017
TOTAL ANUAL
19.482
23.085
27.042
FUNCIONAMIENTO
97%
91%
83%
VENTAS
37%
35%
30%
CUOTAS
6%
6%
6%
CONCIERTO DE PLAZAS Y SUBVENCIONES
53%
49%
46%
OTROS
1%
1%
FONDO
3%
9%
17%
NUEVAS SUBVENCIONES
3%
5%
1%
AUMENTO DEUDA A LARGO PLAZO
4%
DISMINUCIÓN FONDO DE MANIOBRA
16%
APLICACIÓN DE FONDOS
2015
2016
2017
FUNCIONAMIENTO
82%
78%
74%
COMPRAS
14%
13%
11%
PERSONAL
57%
54%
55%
OTROS GASTOS
12%
11%
8%
FONDO
18%
22%
26%
INVERSIONES REALIZADAS
9%
18%
26%
AUMENTO DEUDORES A LARGO PLAZO
4%
AUMENTO FONDO DE MANIOBRA
9%
INVERSIONES
INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA
2015
2016
2017
VIVIENDAS
24%
27%
38%
PROYECTO MARRATXI
17%
11%
LOCAL SON FORTEZA NORD
11%
6%
ESMENT WEYLER
17%
14%
10%
ES CASTELLOT
10%
8%
4%
FINCA PLA DE NA TESA
7%
3%
13%
ESMENT ESCOLA PROFESSIONAL
7%
1%
OTROS PROYECTOS (VIVIENDA Y EMPLEO)
25%
12%
14%
TECNOLOGÍA
11%
6%
4%
OTROS INDICADORES ECONÓMICOS
2015 - (1,6 M€)
2016 - (4,1 M€)
2017 - (7,1 M€)
VENTAS (INC. INTERNAS) - M€
9,3
10,4
10,5
VENTAS / ORIGEN FONDOS
FUNCIONAMIENTO
FUNCIONAMIENTO
38%
39%
37%
TASA DE GENERACIÓN
DE FONDOS
DE FONDOS
15%
14%
11%
GASTO E INVERSIONES
EN TECNOLOGÍA - M€
EN TECNOLOGÍA - M€
0,5
0,6
0,6