- Impulso a áreas de valoración, atención social y familiar, atención psicológica y apoyo conductual positivo.
- Formar y dar las herramientas necesarias a los profesionales para la adaptación de los recursos de Amadip Esment a los diferentes perfiles personas.
2014
2015
2016
PERSONAS ATENDIDAS AE:
887
944
1010
GRUPO Amadip Esment:
1008
1067
1133
MENORES DE 21 AÑOS
196
198
< 65% DISCAPACIDAD
560
598
> 65% DISCAPACIDAD
327
346
CON SALARIO
340
449
CON PENSIÓN
388
484
SIN INGRESOS > 21 AÑOS
47
47
PERSONAS CON MODIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD
337
361
CON DEPENDENCIA
314
318
ÍNDICE SATISFACCIÓN (1-5)
4,5
4,8
2014
2015
2016
SOLICITAN PLAZA:
122
125
130
DESDE EDUCACIÓN
53
156
DESDE SALUD / SS
20
25
OTRAS PROCEDENCIAS
49
44
SE INCORPORAN:
113
109
120
A FORMACIÓN Y EMPLEO
83
81
A SERVICIOS SOCIALES
30
28
SIN RECURSO (A 31/12)
3
0
SIN FINANCIAR (A 31/12)
31
0
CAUSAN BAJA (REGULARIZACIÓN TAS / ESCUELAS)
55
54
55
- Personas en servicios (datos a 31/12/2015)
APOYO
EN VIVIENDA
EN VIVIENDA
Orientación
escuelas
escuelas
Formación
C. día
Ocupación
Empleo
CEE
CEE
Empleo
TAS
TAS
Sin recurso
diurno
diurno
Total
Total %
PERSONAS
3%
14%
7%
34%
18%
21%
1%
100%
0
30
128
63
304
164
189
13
891
RESIDENCIA
0
0
37
1
0
0
0
38
4%
VV TUTELADA
0
6
7
65
5
2
0
85
10%
VV AUTÓNOMA
0
3
1
28
37
18
0
87
10%
SIN VIVIENDA
30
119
18
210
122
169
13
681
76%
SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS
COMPLEMENTARIOS
FUNDACIÓN TUTELAR
0
1
18
38
13
4
20
94
11%
OCIO
1
10
7
83
15
10
30
156
18%
RESPIRO
0
5
7
26
0
0
3
42
5%
AJUSTE
Personal y Social
Personal y Social
0
0
0
0
164
0
0
164
18%
- + Actividades ocupacionales en la comunidad
- + Aprendizaje y bienestar
- + Vivienda autónoma
- Proyecto vínculos
2014
2015
2016
CENTRO DÍA
61
63
74
VIVIENDA /
RESIDENCIA:
RESIDENCIA:
201
210
238
OCIO:
194
183
TUTELA
84
86
91
RESPIRO
35
41
PERSONAS SIN
APOYO VIVIENDA
APOYO VIVIENDA
637
681
717
CASAL DE BARRI JOAN ALCOVER
PARTICIPANTES
1375
NÚM. DE ACTIVIDADES
36
OCUPACIÓN
14
- Modelo Esment de Ocupación y Empleo
- Adaptación de los centros al modelo Esment
- Itinerarios más flexibles
- Servicios compartidos
2014
2015
2016
PARTICIPANTES:
818
848
ORIENTACIÓN A ESCUELAS
89
89
100
FORMACIÓN
159
163
FORMACIÓN DUAL
7
121
115
OCUPACIÓN
632
750
BÚSQUEDA
81
81
73
OCUPACIONAL
305
335
355
EMPLEO
340
458
Compartido (F. Dual + Ocupacional + CEE)
17
131
CEE
180
168
TAS
164
165
ÍNDICE DISCAPACIDAD EN EL EMPLEO
46%
45%
- Formación Profesional dual. Empresas & aprendices. Flexibilidad
- Innovación pedagógica
- + oportunidades formativas y laborales
- + colaboración
- Colaboración de expertos en innovación y cambio en la educación: Alfredo Hernando, Ana San José, Javier Bahón
- Formación de 20 jóvenes en garantía juvenil en colaboración con Cámara de Comercio (Proyecto PICE Cámara de Comercio).
Formación dual adaptada
2015
2016
APRENDICES
115
130
Perfiles profesionales - Certificado de Profesionalidad 1: hostelería, agraria, artes gráficas, administración y gestión
7
7
centros acreditados
4
4
Formación dual jóvenes
2015
2016
APRENDICES
37
85
perfiles profesionales –hostelería - Certificado de Profesionalidad 2
2
Idiomas (inglés y alemán)
720h.
empresas colaboradoras
18
25
Formación profesionales
2015
2016
profesionales acreditados
25
50
Formación para la docencia - Certificado de Profesionalidad 3
1
1
Formación Profesional para el empleo
2015
PARTICIPANTES
70
perfiles profesionales –hostelería - Certificado de Profesionalidad 2
7
empresas colaboradoras / inserciones
9
Participación en congresos y jornadas
4
8
Jornadas de difusión
6
6
- 30 años de la Fundación Tutelar.
- Ofrecer los apoyos necesarios para que la persona con discapacidad intelectual tutelada bajo mandato judicial pueda desarrollarse integralmente. Además de la administración económica, la Fundación Tutelar vela y hace un seguimiento continuado de la persona.
2015
2016
Personas tuteladas
86
91
Voluntarios tutelares
57
63
Actividades de difusión (familias, foros especializados, talleres…)
85
85
- Formación para la Docencia.
- 4 reuniones comité ética.
- Sello ONG Acreditada Fundación Lealtad.
- + 20 participaciones en foros especializados.
- Investigación y desarrollo de aplicaciones propias (5 apps) y de tecnología para la docencia y procesos internos (8 proyectos).
- 4 sesiones de aprendizaje compartido.
- Formación en proyectos calidad de vida (salud, derechos, competencias, atención personal…)
- Jornada FOCA
- Sello EFQM 500+
- Implantación esquema desarrollo profesional
- Competencias 100% evaluadas
- 1ª auditoría servicio propio prevención
- + del 30% profesionales en responsabilidad especial
- + de 50 estudiantes en practicas
2014
2015
2016
PROFESIONALES
528
564
586
CON CONTRATO
INDEFINIDO
INDEFINIDO
84%
89%
90%
HORAS
FORMACIÓN
FORMACIÓN
9.561
14.000
17.500
TASA
ABSENTISMO
ABSENTISMO
6%
5%
5%
PARTICIPANTES
BENEFICIOS SOCIALES
BENEFICIOS SOCIALES
75
124
150
- + Presencia y + Visibilidad
- Proyecto marca: Esment – Forn pes de sa Palla – Esment Escola Professional
- Casal de Barri Joan Alcover
- Crecimiento presencia online
2014
2015
2016
SOCIOS
420
400
500
VOLUNTARIOS
100
87
100
VISITAS COLECTIVOS
EXTERNOS
EXTERNOS
1.200
4.000
8.000
EMPRESAS COLABORADORAS
(CLIENTES + EMPRESAS TAS)
(CLIENTES + EMPRESAS TAS)
390
400
455
ÍNDICE RETORNO
FONDOS PÚBLICOS
FONDOS PÚBLICOS
0,4
0,4
0,4
2014
2015
2016
AMIGOS REDES
SOCIALES
SOCIALES
9.500
12.300
15.000
PUBLICACIONES (BLOGS, REDES...)
2.800
4.000
6.000
APARICIONES EN MEDIOS Y BLOGS ESPECIALIZADOS
150
250
AUDIOVISUALES
77
VISUALIZACIONES
+22.000
50.000
REPRODUCCIONES TV ESMENT
(4 PUNTOS)
(4 PUNTOS)
500
1000
PUBLICACIONES PAPEL
12
DIFUSIÓN PUBLICACIONES PAPEL
30.000
- + % de ingresos por recursos propios (ventas + cuotas) 44’3%
- Sostenibilidad para Plan Estratégico 2016 – 2020
- Reducción de la deuda AAPP
ORIGEN DE FONDOS
2014
2015
2016
TOTAL ANUAL
18.664
19.454
22.340
FUNCIONAMIENTO
92%
97%
90%
VENTAS
35%
37%
35%
CUOTAS
6%
6%
6%
CONCIERTO DE PLAZAS Y SUBVENCIONES
50%
54%
49%
OTROS
1%
1%
1%
FONDO
8%
3%
10%
NUEVAS SUBVENCIONES
8%
3%
2%
DISMINUCIÓN FONDO DE MANIOBRA
0%
0%
8%
APLICACIÓN DE FONDOS
2014
2015
2016
FUNCIONAMIENTO
80%
83%
80%
COMPRAS
13%
14%
11%
PERSONAL
56%
57%
55%
OTROS GASTOS
11%
12%
13%
FONDO
20%
17%
20%
INVERSIONES REALIZADAS
15%
9%
20%
AUMENTO FONDO DE MANIOBRA
5%
9%
0%
INVERSIONES
INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA
2014
2015
2016
ESMENT WEYLER
7%
17%
3%
VIVIENDAS
24%
36%
ESMENT ESCOLA PROFESSIONAL
61%
7%
FINCA PLA DE NA TESA
16%
7%
10%
ES CASTELLOT
10%
4%
OTROS PROYECTOS
(VIVIENDA Y EMPLEO)
(VIVIENDA Y EMPLEO)
15%
25%
42%
TECNOLOGÍA
2%
11%
4%
OTROS INDICADORES ECONÓMICOS
2014
2015
2016
VENTAS (INC. INTERNAS) - M€
8,4
9,4
10,3
VENTAS / ORIGEN FONDOS
FUNCIONAMIENTO
FUNCIONAMIENTO
38%
38%
39%
TASA DE GENERACIÓN
DE FONDOS
DE FONDOS
13%
15%
11%
GASTO E INVERSIONES
EN TECNOLOGÍA - M€
EN TECNOLOGÍA - M€
0,4
0,5
0,5